439-251-COT26COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.
5.550.000 CLP
13 jul 2026, 01:00 p. m.
2d 9h
I. Municipalidad Sagrada Familia
1 cotizando
Descripción
LAS OFERTAS QUE INGRESEN A EVALUACIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. CADA OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN FORMAL POR LÍNEA, EN FORMATO PDF O WORD, DETALLANDO LO OFERTADO E INDICANDO EL PLAZO DE ENTREGA. ASIMISMO, SERÁ OBLIGATORIO COMPLETAR, FIRMAR Y ADJUNTAR EL ANEXO N°1, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LOS ANTECEDENTES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO. LA NO PRESENTACIÓN DE DICHO ANEXO, O SU PRESENTACIÓN INCOMPLETA O CON ERRORES, HARÁ INADMISIBLE LA OFERTA.
Productos Solicitados (5)
Tintas
LINEA 1 - DAEM: COMPRA DE CAJAS DE MANTENIMIENTO TINTA T04D1, PARA IMPRESORAS EPSON L6171. SE ADJUNTA REFERENCIA.EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN Y EMITIR FACTURACIÓN INDEPENDIENTE PARA ESTA LÍNEA. PRESUPUESTO $200.000
UNSPSC: 12171703
Equipos multimedia
LÍNEA 2 – ESCUELA LO VALDIVIA: ADQUISICIÓN DE MATERIAL TECNOLÓGICO E INSUMOS COMPUTACIONALES, DE ACUERDO CON EL DETALLE ADJUNTO. LAS TINTAS OFERTADAS DEBERÁN SER ORIGINALES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN Y EMITIR FACTURACIÓN INDEPENDIENTE PARA ESTA LÍNEA.PRESUPUESTO $3.000.000
UNSPSC: 43211606
Impresoras multifunción o multifuncionales
LÍNEA 3 – ESCUELA SANTA EMILIA: ADQUISICIÓN DE MATERIAL TECNOLÓGICO E INSUMOS COMPUTACIONALES, DE ACUERDO CON EL DETALLE ADJUNTO. LAS TINTAS OFERTADAS DEBERÁN SER ORIGINALES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN Y EMITIR FACTURACIÓN INDEPENDIENTE PARA ESTA LÍNEA. PRESUPUESTO $1.900.000
UNSPSC: 43212110
Cartuchos de tinta
LINEA 4 - EL DURAZNO: COMPRA DE PACK DE TINTAS DE ACUERDO CON EL DETALLE ADJUNTO. LAS TINTAS OFERTADAS DEBERÁN SER ORIGINALES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN Y EMITIR FACTURACIÓN INDEPENDIENTE PARA ESTA LÍNEA. PRESUPUESTO $50.000
UNSPSC: 44103105
Tintas
LINEA 5 - SANTA ROSA: COMPRA DE TINTAS Y CAJA DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON EL DETALLE ADJUNTO. LAS TINTAS OFERTADAS DEBERÁN SER ORIGINALES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN Y EMITIR FACTURACIÓN INDEPENDIENTE PARA ESTA LÍNEA. PRESUPUESTO $400.000
UNSPSC: 12171703
Cronograma
Publicación
09 jul 2026, 01:35 p. m.
Cierre 1er Llamado
10 jul 2026, 01:38 p. m.
Cierre 2do Llamado
11 jul 2026, 01:40 p. m.
Organismo Comprador
I. Municipalidad Sagrada Familia
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
69.110.200-9
Entrega
3 días